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安阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算

安阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算

附件1

 

 

 

 

 

 

安阳市安全生产监督管理局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月

 

 

目  录

 

第一部分  安阳市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安阳市安全生产监督管理局概况

 

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全市综合性安全生产规范性文件,拟订全市安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件,并组织实施。

(二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查有关部门和县(市、区)政府、安阳市城乡一体化示范区管委会、安阳高新技术产业开发区管委会的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(四)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任,依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调较大生产安全事故调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;协助调查处理重大、特别重大事故。

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(八)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(九)组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训工作, 负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位(不含煤矿企业)的主要负责人和安全生产管理人员的考核,配合省局组织实施特种作业(不含煤矿安全作业、特种设备安全作业人员)人员操作资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十)组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一)指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

(十二)配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十三)组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十四)承担市政府安全生产委员会日常工作。

(十五)承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市安全生产监督管理局有二级预算单位3个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.安阳市安全生产监督管理局(本级)

2.安阳市安全生产执法监察支队

3.安阳市重特大事故应急救援指挥中心

4.安阳市安全生产信息调度和宣传教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

876.44

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

839.35

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

876.44

本年支出合计

50

839.35

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.55

年末结转和结余

52

37.64

 

26

 

 

53

 

总计

27

876.99

总计

54

876.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

876.44

876.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

876.44

876.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

876.44

876.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

765.78

765.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

110.66

110.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

839.35

839.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

839.35

839.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生产监管

839.35

839.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150601

行政运行

737.38

737.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

安全监管监察专项

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150699

其他安全生产监管支出

101.41

101.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

101.41

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省安阳市安全生产监督管理局部门决算汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

876.44

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

839.35

839.35

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

876.44

本年支出合计

49

839.35

839.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.55

年末财政拨款结转和结余

50

37.64

37.64

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.55

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

876.99

总计

54

876.99

876.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

839.35

839.35

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

839.35

839.35

0.00

 

21506

安全生产监管

839.35

839.35

0.00

 

2150601

行政运行

737.38

737.38

0.00

 

2150605

安全监管监察专项

0.55

0.55

0.00

 

2150699

其他安全生产监管支出

101.41

101.41

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

101.41

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省安阳市安全生产监督理局部门决算汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

656.87

302

商品和服务支出

151.54

310

其他资本性支出

7.01

30101

基本工资

219.74

30201

办公费

8.25

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

207.88

30202

印刷费

3.16

31002

办公设备购置

7.01

30103

奖金

188.68

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.59

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

5.45

30206

电费

5.79

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.48

30207

邮电费

8.46

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

32.66

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.93

30211

差旅费

16.35

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

23.23

30213

维修(护)费

6.48

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

30.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.07

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

4.29

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.45

30217

公务接待费

4.07

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.24

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

6.91

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.48

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

41.44

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10.21

 

 

 

人员经费合计

680.80

公用经费合计

158.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为876.99万元。与2017年度相比,收、支总计各减少7.62万元,下降0.86%。主要原因是2018年按照统一要求,压缩经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计876.44万元,其中:财政拨款收入876.44万元,占100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计839.35万元,其中:基本支出839.35万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为876.99万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少7.62万元,下降0.86%。主要原因是2018年按照统一要求,压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出839.35万元,占支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少29.11万元,下降3.35%。主要原因是2018年按照统一要求,压缩经费。

 

 

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出839.35万元,主要用于以下方面:无一般公共服务支出;无外交支出;无国防支出;无公共安全支出;无教育支出;无科学技术支出;无文化体育与传媒支出;无社会保障和就业支出;无医疗卫生与计划生育支出;无节能环保支出;无城乡社区支出;无农林水支出;无交通运输支出;资源勘探信息等支出839.35万元,占100%;无商业服务业等支出;无金融支出;无援助其他地区支出;无国土海洋气象等支出;无住房保障支出;无粮油物资储备支出;无其他支出;无债务还本支出;无债务付息支出。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.73万元,支出决算为839.35万元,完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是由于2018年文明奖和工资调整,人员经费增加;二是按照统一要求,压缩经费。其中:

1.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为572.84万元,支出决算为737.38万元,完成年初预算的128.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年文明奖和工资调整,人员经费增加。

2.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为290.05万元,支出决算为101.41万元,完成年初预算的34.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照统一要求,压缩经费。

3 . 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年年初结转结余为0.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出839.35万元。与2017年度相比,增加10.5万元,增长1.27%,主要原因:2018年文明奖和工资调整,人员经费增加。其中:人员经费680.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费158.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出预算为15.1万元,支出决算为7.54万元,完成预算的49.93%。2018年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年国家局、省局来安阳检查减少,公务用车运行维护费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算3.48万元,完成预算的30%,占46.15%;公务接待费支出决算4.07万元,完成预算的116.29%,占53.98%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出3.48万元。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出3.48万元。主要用于购买汽车保险、加油和维修。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少4.43万元,下降56.01%,主要原因是2018年国家局、省局来安阳检查减少,公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出4.07万元。其中:

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出4.07万元。主要用于接待各检查督导组。

公务接待费支出决算比2017年度增加2.25万元,增长123.63%,主要原因是我单位2018年机构改革,国家和省来我局调研次数增加,接待次数增加。

安阳市安全生产监督管理局2018年度共接待国内来访团组27个、来访人员158人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求,认真完成预算绩效管理工作。一、不断夯实预算绩效管理基础,进一步完善预算绩效管理,合力推进机制,充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合;二、有序推进预算绩效管理工作,覆盖各二级机构全部预算内容;三、及时反馈预算绩效目标完成情况,及时对问题进行整改,提升绩效评价的效果。

(二)项目绩效自评结果。

2018年我单位对项目预算制定了绩效管理工作计划,严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,按照法律法规规章的规定开展安全生产监管工作;规范细化的编制项目预算的使用计划,按照计划来安排资金支出,严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准,项目经费使用支出实行领导审批制度;2018年我单位的项目预期目标已完成,有力保障了我单位安全生产监管工作的展开,顺利完成了2018年度的工作目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出144.59万元,较2017年度增加40.37万元,增长38.74%。增加的主要原因是:2018年我局机构改革,工作增多,办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额7.01万元,其中:政府采购货物支出7.01万元,无政府采购工程支出,无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市安全生产监督管理局共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、无特种专业技术用车,无其他用车;单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费:纳入同级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。